| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: RELOGIOS VARGAS LTDA ME |
| Número do empenho: | 1382 | Data de lançamento: | 01/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE CRACHÁ PARA REGISTRO DE PONTO DO SERVIDOR VOLMIR TOLEDO DE SOUZA. | 0,00 | 14,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2016 | REF. AQUISIÇÃO DE CRACHÁ PARA REGISTRO DE PONTO DO SERVIDOR VOLMIR TOLEDO DE SOUZA. | 14,50 | ||
| 06/04/2016 | EMPENHO LIQUIDADO POR MARDILE HELENA MARION YORA, CFE NF Nº 02395. | 14,50 | ||
| 11/04/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851087 PAGTO. REF. EMPENHO 1382/2016 RELOGIOS VARGAS LTDA ME - 798 | 14,50 | ||
| TOTAL | 14,50 | 14,50 | 14,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
