| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: DELAIR FRANCISCO KOCH ME |
| Número do empenho: | 1388 | Data de lançamento: | 01/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PUBLICAÇÃO DE MENSAGEM ESPECIAL PARA O DIA DA MULHER, EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL | 0,00 | 321,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2016 | REF. PUBLICAÇÃO DE MENSAGEM ESPECIAL PARA O DIA DA MULHER, EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL | 321,30 | ||
| 06/04/2016 | EMPENHO LIQUIDADO POR VALDIR RIBEIRO, CFE NF Nº 239. | 321,30 | ||
| 10/05/2016 | Pagamento de Empenho 1388/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861127 | 321,30 | ||
| TOTAL | 321,30 | 321,30 | 321,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
