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Exercício: 2016
Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL	Exportar os Dados

Número do empenho:	14	Data de lançamento:	04/01/2016
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2016, NA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.	27.000,00	27.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/01/2016	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2016, NA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.	27.000,00
29/01/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		3.150,08
17/02/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860903			3.150,08
26/02/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		3.094,59
10/03/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860978			3.094,59
28/03/2016	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		2.658,56
11/04/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861079			2.658,56
27/04/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		2.592,76
10/05/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861098			2.592,76
25/05/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		2.647,94
13/06/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861148			2.647,94
27/06/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		4.572,32
26/07/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		2.576,75
11/08/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861204			4.572,32
26/08/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		2.646,06
26/08/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		3.060,94
13/09/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861217			2.576,75
17/10/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861230			2.646,06
17/10/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861230			3.060,94
TOTAL		27.000,00	27.000,00	27.000,00
SALDO A PAGAR				0,00