Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1405 |
Data de lançamento: |
01/03/2016 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROTECAO SOCIAL BASICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
GESTÃO IGD PAB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRESSORA PARA USO NO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM RECURSOS DO IGD SUAS- 1141. |
0,00 |
87,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/03/2016 |
REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRESSORA PARA USO NO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM RECURSOS DO IGD SUAS- 1141. |
87,60 |
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| 01/03/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR ALOISA DE LIMA ALVARENGA, CFE NF .010.535.639. |
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87,60 |
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| 24/03/2016 |
Pagamento de Empenho 1405/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850045 |
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87,60 |
| TOTAL |
87,60 |
87,60 |
87,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
