| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: FACCINI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1410 | Data de lançamento: | 01/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, GRAXAS E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO (ARLA) PARA USO EM MANUTENÇÕES NA FROTA DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 009/2016 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2016 - CONTRATO Nº 018/2016. | 0,00 | 1.720,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2016 | REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, GRAXAS E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO (ARLA) PARA USO EM MANUTENÇÕES NA FROTA DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 009/2016 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2016 - CONTRATO Nº 018/2016. | 1.720,00 | ||
| 16/03/2016 | EMP. LIQUIDADO POR ELIOMAR RODRIGUES BARBOSA, CFE NF .041.067, .041.068. | 1.720,00 | ||
| 24/03/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1410/2016 FACCINI & CIA LTDA - 546 | 1.720,00 | ||
| TOTAL | 1.720,00 | 1.720,00 | 1.720,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
