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Última atualização realizada em 11/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: KIT CAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1414	Data de lançamento:	01/03/2016
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infraestrutura Urbana e Rural
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E ADITIVOS PARA USO EM MANUTENÇÕES NOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SEC. MUNIC. DE INF. ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 009/2016 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2016 - CONTRATO Nº 019/2016.	0,00	5.278,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/03/2016	REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E ADITIVOS PARA USO EM MANUTENÇÕES NOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SEC. MUNIC. DE INF. ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 009/2016 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2016 - CONTRATO Nº 019/2016.	5.278,20
23/03/2016	EMP. LIQUIDADO POR ELIOMAR BARBOSA, CFE NF 2594.		3.738,20
14/04/2016	EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE DANFE Nº 2695.		1.540,00
10/05/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1414/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861135			3.738,20
10/05/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1414/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861135			1.540,00
TOTAL		5.278,20	5.278,20	5.278,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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