| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: KIT CAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 1414 | Data de lançamento: | 01/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infraestrutura Urbana e Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E ADITIVOS PARA USO EM MANUTENÇÕES NOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SEC. MUNIC. DE INF. ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 009/2016 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2016 - CONTRATO Nº 019/2016. | 0,00 | 5.278,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2016 | REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E ADITIVOS PARA USO EM MANUTENÇÕES NOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SEC. MUNIC. DE INF. ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 009/2016 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2016 - CONTRATO Nº 019/2016. | 5.278,20 | ||
| 23/03/2016 | EMP. LIQUIDADO POR ELIOMAR BARBOSA, CFE NF 2594. | 3.738,20 | ||
| 14/04/2016 | EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE DANFE Nº 2695. | 1.540,00 | ||
| 10/05/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1414/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861135 | 3.738,20 | ||
| 10/05/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1414/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861135 | 1.540,00 | ||
| TOTAL | 5.278,20 | 5.278,20 | 5.278,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
