REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA USO EM MANUTENÇÕES NA FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 009/2016 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2016 - CONTRATO Nº 019/2016.
0,00
538,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/03/2016
REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA USO EM MANUTENÇÕES NA FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 009/2016 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2016 - CONTRATO Nº 019/2016.
538,20
23/03/2016
EMP. LIQUIDADO POR ELIOMAR BARBOSA, CFE NF 2592.
538,20
10/05/2016
Pagamento de Empenho 1415/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851467
538,20
TOTAL
538,20
538,20
538,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
