| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: KIT CAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 1415 | Data de lançamento: | 01/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA USO EM MANUTENÇÕES NA FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 009/2016 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2016 - CONTRATO Nº 019/2016. | 0,00 | 538,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2016 | REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA USO EM MANUTENÇÕES NA FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 009/2016 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2016 - CONTRATO Nº 019/2016. | 538,20 | ||
| 23/03/2016 | EMP. LIQUIDADO POR ELIOMAR BARBOSA, CFE NF 2592. | 538,20 | ||
| 10/05/2016 | Pagamento de Empenho 1415/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851467 | 538,20 | ||
| TOTAL | 538,20 | 538,20 | 538,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
