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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1427 Data de lançamento: 01/03/2016
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa: 3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 9 / 2012

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 REF. 5º TERM ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS Nº028/2012, PARA FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS NA SECR. MUN. FAZENDA, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 12/2012, CONVITE Nº 009/2012. 172,85 1.728,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/03/2016 REF. 5º TERM ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS Nº028/2012, PARA FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS NA SECR. MUN. FAZENDA, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 12/2012, CONVITE Nº 009/2012. 1.728,50
18/04/2016 EMP. LIQUIDADO POR VALDIR RIBEIRO, CFE NF 2186. 172,03
10/05/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1427/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861116 172,03
11/05/2016 EMP. LIQUIDADO POR CELSO ALVARENGA, CFE NF 2208. 172,03
06/06/2016 EMP. LIQUIDADO POR VALDIR RIBEIRO, CFE NF 2241. 172,03
14/06/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1427/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850688 172,03
14/06/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1427/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850688 172,03
06/07/2016 EMP. LIQUIDADO POR VALDIR RIBEIRO, CFE NF 2259. 172,03
31/08/2016 EMPENHO LIQUIDADO POR VALDIR RIBEIRO, CFE NF Nº 2320. 172,03
16/09/2016 EMPENHO LIQUIDADO POR VALDIR RIBEIRO, CFE NF Nº 2349. 172,03
06/10/2016 EMP. LIQUIDADO POR CLAUDOMIRO SCHMIDT, CFE NF 2369. 172,03
07/11/2016 EMP. LIQUIDADO POR CELSO ALVARENGA, CFE NF 2403. 172,03
08/11/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1427/2016 - REF. JUNHO/2016 SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA - 2412 172,03
12/12/2016 EMP. LIQUIDADO POR CELSO ALVARENGA, CFE NF 2438. 172,03
12/12/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1427/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861326 172,03
20/12/2016 EMP. LIQUIDADO POR CELSO ALVARENGA, CFE NF 2476. 172,03
28/12/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1427/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 172,03
29/12/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1427/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 172,03
29/12/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1427/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 172,03
29/12/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1427/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 172,03
29/12/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1427/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 172,03
30/12/2016 DES´PESA NAO EFETIVADA -8,20
TOTAL 1.720,30 1.720,30 1.720,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.