Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2016
Nome do Credor: SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1428	Data de lançamento:	01/03/2016
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	9 / 2012

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	REF. 5º TERM ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS Nº028/2012, PARA FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS NA SECR. MUN. SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 12/2012, CONVITE Nº 009/2012.	115,26	1.152,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/03/2016	REF. 5º TERM ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS Nº028/2012, PARA FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS NA SECR. MUN. SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 12/2012, CONVITE Nº 009/2012.	1.152,60
18/04/2016	EMP. LIQUIDADO POR VALDIR RIBEIRO, CFE NF 2186.		120,15
10/05/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1428/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859394			120,15
11/05/2016	EMP. LIQUIDADO POR CELSO ALVARENGA, CFE NF 2208.		120,15
06/06/2016	EMP. LIQUIDADO POR VALDIR RIBEIRO, CFE NF 2241.		120,15
13/06/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1428/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859424			120,15
13/06/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1428/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859424			120,15
06/07/2016	EMP. LIQUIDADO POR VALDIR RIBEIRO, CFE NF 2259.		120,15
31/08/2016	EMPENHO LIQUIDADO POR VALDIR RIBEIRO, CFE NF Nº 2320.		120,15
16/09/2016	EMPENHO LIQUIDADO POR VALDIR RIBEIRO, CFE NF Nº 2349.		120,15
06/10/2016	EMP. LIQUIDADO POR CLAUDOMIRO SCHMIDT, CFE NF 2369.		120,15
07/11/2016	EMP. LIQUIDADO POR CELSO ALVARENGA, CFE NF 2403.		120,15
08/11/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1428/2016 - REF. JUNHO/2016 SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA - 2412			120,15
12/12/2016	EMP. LIQUIDADO POR CELSO ALVARENGA, CFE NF 2438.		120,15
14/12/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1428/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859563			120,15
20/12/2016	EMP. LIQUIDADO POR CELSO ALVARENGA, CFE NF 2476.		71,25
28/12/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1428/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			120,15
29/12/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1428/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			120,15
29/12/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1428/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			71,25
29/12/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1428/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			120,15
29/12/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1428/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			120,15
TOTAL		1.152,60	1.152,60	1.152,60
SALDO A PAGAR				0,00