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Exercício: 2016
Nome do Credor: SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1432	Data de lançamento:	01/03/2016
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCACAO FEDERAL

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	9 / 2012

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	REF. 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS Nº028/2012, PARA FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS NA EMEI TOCA DOS TOCOS, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 12/2012, CONVITE Nº 009/2012.	172,84	1.728,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/03/2016	REF. 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS Nº028/2012, PARA FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS NA EMEI TOCA DOS TOCOS, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 12/2012, CONVITE Nº 009/2012.	1.728,40
18/04/2016	EMP. LIQUIDADO POR VALDIR RIBEIRO, CFE NF 2186.		172,03
27/04/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1432/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851463			172,03
11/05/2016	EMP. LIQUIDADO POR CELSO ALVARENGA, CFE NF 2208.		172,03
06/06/2016	EMP. LIQUIDADO POR VALDIR RIBEIRO, CFE NF 2241.		172,03
14/06/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1432/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851486			172,03
14/06/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1432/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851486			172,03
06/07/2016	EMP. LIQUIDADO POR VALDIR RIBEIRO, CFE NF 2259.		172,03
31/08/2016	EMPENHO LIQUIDADO POR VALDIR RIBEIRO, CFE NF Nº 2320.		172,03
16/09/2016	EMPENHO LIQUIDADO POR VALDIR RIBEIRO, CFE NF Nº 2349.		172,03
05/10/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1432/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851515			172,03
05/10/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1432/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851515			172,03
06/10/2016	EMP. LIQUIDADO POR CLAUDOMIRO SCHMIDT, CFE NF 2369.		172,03
07/11/2016	EMP. LIQUIDADO POR CELSO ALVARENGA, CFE NF 2403.		172,03
08/11/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1432/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851522			172,03
08/11/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1432/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851522			172,03
12/12/2016	EMP. LIQUIDADO POR CELSO ALVARENGA, CFE NF 2438.		172,03
20/12/2016	EMP. LIQUIDADO POR CELSO ALVARENGA, CFE NF 2476.		172,03
29/12/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1432/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851542			172,03
29/12/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1432/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851542			172,03
29/12/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1432/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851549			172,03
30/12/2016	DESPESA NAO EFEITVADA	-8,10
TOTAL		1.720,30	1.720,30	1.720,30
SALDO A PAGAR				0,00