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Exercício: 2016
Nome do Credor: SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1433	Data de lançamento:	01/03/2016
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	9 / 2012

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	REF. 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS Nº028/2012, PARA FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 12/2012, CONVITE Nº 009/2012.	288,08	2.880,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/03/2016	REF. 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS Nº028/2012, PARA FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 12/2012, CONVITE Nº 009/2012.	2.880,80
18/04/2016	EMP. LIQUIDADO POR VALDIR RIBEIRO, CFE NF 2186.		275,88
10/05/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1433/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861116			275,88
11/05/2016	EMP. LIQUIDADO POR CELSO ALVARENGA, CFE NF 2208.		275,88
06/06/2016	EMP. LIQUIDADO POR VALDIR RIBEIRO, CFE NF 2241.		275,88
14/06/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1433/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850688			275,88
14/06/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1433/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850688			275,88
06/07/2016	EMP. LIQUIDADO POR VALDIR RIBEIRO, CFE NF 2259.		275,88
31/08/2016	EMPENHO LIQUIDADO POR VALDIR RIBEIRO, CFE NF Nº 2320.		275,88
16/09/2016	EMPENHO LIQUIDADO POR VALDIR RIBEIRO, CFE NF Nº 2349.		275,88
06/10/2016	EMP. LIQUIDADO POR CLAUDOMIRO SCHMIDT, CFE NF 2369.		275,88
07/11/2016	EMP. LIQUIDADO POR CELSO ALVARENGA, CFE NF 2403.		275,88
08/11/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1433/2016 - REF. JUNHO/2016 SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA - 2412			275,88
12/12/2016	EMP. LIQUIDADO POR CELSO ALVARENGA, CFE NF 2438.		275,88
12/12/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1433/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861326			275,88
20/12/2016	EMP. LIQUIDADO POR CELSO ALVARENGA, CFE NF 2476.		275,88
28/12/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1433/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			275,88
29/12/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1433/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			275,88
29/12/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1433/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			275,88
29/12/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1433/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			275,88
29/12/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1433/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			275,88
30/12/2016	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-122,00
TOTAL		2.758,80	2.758,80	2.758,80
SALDO A PAGAR				0,00