Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: LEANDRO FRESE 66380022015 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1439 |
Data de lançamento: |
02/03/2016 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
PROTECAO SOCIAL BASICA |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
Fonte de Recurso: |
Ações do COVID no SUAS - para Acolhimento |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DO CARRO FORD KA PLACAS IWE-6796 DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. |
0,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/03/2016 |
REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DO CARRO FORD KA PLACAS IWE-6796 DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. |
30,00 |
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02/03/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JANDIR DA SILVA SANTOS, CFE NF Nº 766. |
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30,00 |
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24/03/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1439/2016
LEANDRO FRESE 66380022015 - 3808 |
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30,00 |
TOTAL |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.