| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: LEANDRO FRESE 66380022015 |
| Número do empenho: | 1439 | Data de lançamento: | 02/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações do COVID no SUAS - para Acolhimento | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DO CARRO FORD KA PLACAS IWE-6796 DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2016 | REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DO CARRO FORD KA PLACAS IWE-6796 DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. | 30,00 | ||
| 02/03/2016 | EMPENHO LIQUIDADO POR JANDIR DA SILVA SANTOS, CFE NF Nº 766. | 30,00 | ||
| 24/03/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1439/2016 LEANDRO FRESE 66380022015 - 3808 | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
