| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: GRAFICA LIDER LTDA |
| Número do empenho: | 1446 | Data de lançamento: | 02/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE FOLDERS PARA DIVULGAÇÃO DO 4º ESCONDERIJO DO COELHO. | 0,00 | 280,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2016 | REF. SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE FOLDERS PARA DIVULGAÇÃO DO 4º ESCONDERIJO DO COELHO. | 280,02 | ||
| 29/03/2016 | EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF .007.732. | 280,02 | ||
| 31/03/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1446/2016 GRAFICA LIDER LTDA - 14298 | 280,02 | ||
| TOTAL | 280,02 | 280,02 | 280,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
