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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: VOLMIR TOLEDO DE SOUZA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1463	Data de lançamento:	03/03/2016
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	GESTÃO IGD PAB

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 03.03.2016, PARA CONDUZIR SERVIDORAS PARA PARTICIPAR DE I OFICINA DE INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA MUNICIPAL (IGD-M)	0,00	99,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/03/2016	REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 03.03.2016, PARA CONDUZIR SERVIDORAS PARA PARTICIPAR DE I OFICINA DE INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA MUNICIPAL (IGD-M)	99,80
03/03/2016	EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR ANA PAULA DAMBRÓS.		99,80
24/03/2016	Pagamento de Empenho 1463/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850036			99,80
TOTAL		99,80	99,80	99,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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