| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: COOP TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 1479 | Data de lançamento: | 03/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SEC. DE DESENV. ECONÔMICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA PLANTADEIRA IMASA. | 0,00 | 49,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2016 | REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA PLANTADEIRA IMASA. | 49,24 | ||
| 03/03/2016 | EMPENHO LIQUIDADO POR VILSON TOLEDO, CFE NF Nº 028877. | 49,24 | ||
| 10/05/2016 | Pagamento de Empenho 1479/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861141 | 49,24 | ||
| TOTAL | 49,24 | 49,24 | 49,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
