| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: DETRAN/RS |
| Número do empenho: | 1488 | Data de lançamento: | 04/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infraestrutura Urbana e Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. DESPESAS DE SEGURO OBRIGATÓRIO CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 DO CAMINHÃO M. BENZ/L 1620, PLACAS INR-4466. | 109,66 | 109,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2016 | REF. DESPESAS DE SEGURO OBRIGATÓRIO CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 DO CAMINHÃO M. BENZ/L 1620, PLACAS INR-4466. | 109,66 | ||
| 04/03/2016 | EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 109,66 | ||
| 15/03/2016 | Pagamento de Empenho 1488/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 109,66 | ||
| TOTAL | 109,66 | 109,66 | 109,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
