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Exercício: 2016
Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL	Exportar os Dados

Número do empenho:	15	Data de lançamento:	04/01/2016
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO 2016, NA EMEI TOCA DOS TOCOS.	5.300,00	5.300,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/01/2016	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO 2016, NA EMEI TOCA DOS TOCOS.	5.300,00
29/01/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		276,64
17/02/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2687			276,64
26/02/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		228,37
14/03/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			228,37
06/04/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		650,37
08/04/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15/2016 - REF. MARÇO/2016 COOP DE ENER DES RURAL COPREL - 49			650,37
27/04/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		696,87
10/05/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15/2016 - REF. ABRIL/2016 COOP DE ENER DES RURAL COPREL - 49			696,87
25/05/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		708,68
13/06/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2831			708,68
27/06/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		722,56
26/07/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		845,92
11/08/2016	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15/2016 - REF. JUNHO/2016 COOP DE ENER DES RURAL COPREL - 49			722,56
11/08/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15/2016 - REF. JUNHO/2016 COOP DE ENER DES RURAL COPREL - 49			722,56
11/08/2016	PGTO INDEVIDO			-722,56
26/08/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		441,52
13/09/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15/2016 - REF. JULHO/2016 COOP DE ENER DES RURAL COPREL - 49			845,92
27/09/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		563,65
17/10/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15/2016 - REF. AGOSTO/2016 COOP DE ENER DES RURAL COPREL - 49			441,52
27/10/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		165,42
10/11/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15/2016 - REF. SETEMBRO/2016 COOP DE ENER DES RURAL COPREL - 49			563,65
05/12/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2931 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15/2016 - REF. OUTUBRO/2016 COOP DE ENER DES RURAL COPREL - 49			165,42
TOTAL		5.300,00	5.300,00	5.300,00
SALDO A PAGAR				0,00