| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: DETRAN/RS |
| Número do empenho: | 1501 | Data de lançamento: | 04/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. DESPESAS COM SEGURO DPVAT DO VEICULO FORD/KA, PLACAS ISX-2871. | 105,25 | 105,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2016 | REF. DESPESAS COM SEGURO DPVAT DO VEICULO FORD/KA, PLACAS ISX-2871. | 105,25 | ||
| 04/03/2016 | EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 105,25 | ||
| 15/03/2016 | Pagamento de Empenho 1501/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 105,25 | ||
| TOTAL | 105,25 | 105,25 | 105,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
