Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: DETRAN/RS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1509 |
Data de lançamento: |
04/03/2016 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO GABINETE DA PREFEITA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. DESPESAS COM SEGURO DPVAT DO VEICULO FORD/FOCUS AT 2.0, PLACAS IVS-3904. |
105,25 |
105,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/03/2016 |
REF. DESPESAS COM SEGURO DPVAT DO VEICULO FORD/FOCUS AT 2.0, PLACAS IVS-3904. |
105,25 |
|
|
| 04/03/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
105,25 |
|
| 15/03/2016 |
Pagamento de Empenho 1509/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
105,25 |
| TOTAL |
105,25 |
105,25 |
105,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
