| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: DETRAN/RS |
| Número do empenho: | 1510 | Data de lançamento: | 04/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - LICENCIAMENTO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. DESPESAS COM SEGURO DPVAT DO VEICULO FORD/KA E 1.0 HA, PLACAS IWE-6796. | 105,25 | 105,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2016 | REF. DESPESAS COM SEGURO DPVAT DO VEICULO FORD/KA E 1.0 HA, PLACAS IWE-6796. | 105,25 | ||
| 04/03/2016 | EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 105,25 | ||
| 18/03/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1510/2016 DETRAN/RS - 1380 | 105,25 | ||
| TOTAL | 105,25 | 105,25 | 105,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
