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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: DETRAN/RS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1512 Data de lançamento: 04/03/2016
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLECENTE
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Conta de Despesa: 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. DESPESA COM SEGURO DPVAT DO VEICULO VW GOL PLACAS MCX-3261. 105,25 105,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/03/2016 REF. DESPESA COM SEGURO DPVAT DO VEICULO VW GOL PLACAS MCX-3261. 105,25
04/03/2016 EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 105,25
22/03/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1512/2016 DETRAN/RS - 1380 105,25
TOTAL 105,25 105,25 105,25
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.