| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE WOLFARTH ME |
| Número do empenho: | 1525 | Data de lançamento: | 04/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. CONTRATO DE SERVIÇO Nº 026/2016, PARA REALIZACAO DE ANIMACAO E SONORIZACAO DE APRESENTAÇÕES ARTISTICAS MUSICAIS , TEATRAIS E FORNECIMENTO DE ESTRUTURA DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS, A SER REALIZADO NOS DIAS 11, 12 E 13 DE MARÇO DE 2016 NO GINÁSIO POLIESPORTIVO DURANTE AS FESTIVIDADES DO 4ª ESCONDERIJO DO COELHO. | 0,00 | 34.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2016 | REF. CONTRATO DE SERVIÇO Nº 026/2016, PARA REALIZACAO DE ANIMACAO E SONORIZACAO DE APRESENTAÇÕES ARTISTICAS MUSICAIS , TEATRAIS E FORNECIMENTO DE ESTRUTURA DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS, A SER REALIZADO NOS DIAS 11, 12 E 13 DE MARÇO DE 2016 NO GINÁSIO POLIESPORTIVO DURANTE AS FESTIVIDADES DO 4ª ESCONDERIJO DO COELHO. | 34.900,00 | ||
| 04/03/2016 | EMPENHO LIQUIDADO CFE CLÁUSULA QUARTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 026/2016. | 17.450,00 | ||
| 10/03/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1525/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861015 | 17.450,00 | ||
| 14/03/2016 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 0269. | 17.450,00 | ||
| 11/04/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1292 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1525/2016 - REF. 2ª PARCELA NF 0269. MARCOS ANDRE WOLFARTH ME - 4342 | 17.450,00 | ||
| TOTAL | 34.900,00 | 34.900,00 | 34.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
