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Última atualização realizada em 30/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: GILSON DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	1531	Data de lançamento:	04/03/2016
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DO GABINETE DA PREFEITA
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
199.60	REF. 1.1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 08/03/2016 A 09/03/2016, PARA CONDUZIR PREFEITA MUNICIPAL E VEREADOR EM AUDIÊNCIA NA CASA CIVIL EM PORTO ALEGRE-RS.	1,50	299,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/03/2016	REF. 1.1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 08/03/2016 A 09/03/2016, PARA CONDUZIR PREFEITA MUNICIPAL E VEREADOR EM AUDIÊNCIA NA CASA CIVIL EM PORTO ALEGRE-RS.	299,40
04/03/2016	EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR SANDRA REGINA SOARES.		299,40
07/03/2016	Pagamento de Empenho 1531/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1280			299,40
TOTAL		299,40	299,40	299,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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