Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: SANDRA REGINA SOARES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1533 |
Data de lançamento: |
04/03/2016 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO GABINETE DA PREFEITA |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.50 |
REF. 1.1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 08/03/2016 A 09/03/2016, PARA PARTICIPAR EM AUDIÊNCIA NA CASA CIVIL EM PORTO ALEGRE-RS. |
238,90 |
358,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/03/2016 |
REF. 1.1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 08/03/2016 A 09/03/2016, PARA PARTICIPAR EM AUDIÊNCIA NA CASA CIVIL EM PORTO ALEGRE-RS. |
358,35 |
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| 04/03/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR ANA PAULA DAMBRÓS. |
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358,35 |
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| 07/03/2016 |
Pagamento de Empenho 1533/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1281 |
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358,35 |
| TOTAL |
358,35 |
358,35 |
358,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
