| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SIMONE DE OLIVEIRA DRUM |
| Número do empenho: | 1560 | Data de lançamento: | 07/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA USO NO CENTRO DE SAÚDE. | 0,00 | 57,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2016 | REF. AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA USO NO CENTRO DE SAÚDE. | 57,90 | ||
| 07/03/2016 | EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBRÓS, CFE NF Nº 056279. | 57,90 | ||
| 07/03/2016 | LIQUIDADO INDEVIDAMENTE. | -5,79 | ||
| 07/03/2016 | EMPENHADO A MAIOR. | -5,79 | ||
| 11/04/2016 | Pagamento de Empenho 1560/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859327 | 52,11 | ||
| TOTAL | 52,11 | 52,11 | 52,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
