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Exercício: 2016
Nome do Credor: MARINA MISSIO 96869038015	Exportar os Dados

Número do empenho:	1562	Data de lançamento:	07/03/2016
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	CULTURA
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	REF. CONTRATACAO DE SERVICOS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPOS BORGES, ESPECIALMENTE AS RELACIONADAS A DANCA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 027/2016.	900,00	7.200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/03/2016	REF. CONTRATACAO DE SERVICOS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPOS BORGES, ESPECIALMENTE AS RELACIONADAS A DANCA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 027/2016.	7.200,00
12/04/2016	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 001.		900,00
26/04/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1562/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851581			900,00
06/05/2016	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O.DA COSTA, CFE NF 002.		900,00
16/05/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1562/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1317			900,00
09/06/2016	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 004.		900,00
15/06/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1562/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1337			900,00
08/07/2016	EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 006.		900,00
22/07/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1562/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850187			900,00
09/08/2016	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 008.		900,00
05/09/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1562/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1372			900,00
09/09/2016	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 009.		900,00
27/09/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1562/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851601			900,00
06/10/2016	EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 010.		900,00
26/10/2016	CFE TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL.	-900,00
18/11/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1562/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861312			900,00
TOTAL		6.300,00	6.300,00	6.300,00
SALDO A PAGAR				0,00