Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/03/2016 |
REF. CONTRATACAO DE SERVICOS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPOS BORGES, ESPECIALMENTE AS RELACIONADAS A DANCA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 027/2016. |
7.200,00 |
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| 12/04/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 001. |
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900,00 |
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| 26/04/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1562/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851581 |
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900,00 |
| 06/05/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O.DA COSTA, CFE NF 002. |
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900,00 |
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| 16/05/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1562/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1317 |
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900,00 |
| 09/06/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 004. |
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900,00 |
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| 15/06/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1562/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1337 |
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900,00 |
| 08/07/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 006. |
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900,00 |
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| 22/07/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1562/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850187 |
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900,00 |
| 09/08/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 008. |
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900,00 |
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| 05/09/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1562/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1372 |
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900,00 |
| 09/09/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 009. |
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900,00 |
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| 27/09/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1562/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851601 |
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900,00 |
| 06/10/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 010. |
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900,00 |
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| 26/10/2016 |
CFE TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
-900,00 |
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| 18/11/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1562/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861312 |
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900,00 |
| TOTAL |
6.300,00 |
6.300,00 |
6.300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
