| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 1563 | Data de lançamento: | 07/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | ||||
| Fonte de Recurso: | FARMÁCIA BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 1 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS PARA USO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA GUD (GERENCIAMENTO DE USUÁRIOS COM DEFICIÊNCIAS), CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 028/2016 - CONVITE Nº 001/2016 - CONTRATO Nº 028/2016. | 10.109,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2016 | REF. AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS PARA USO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA GUD (GERENCIAMENTO DE USUÁRIOS COM DEFICIÊNCIAS), CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 028/2016 - CONVITE Nº 001/2016 - CONTRATO Nº 028/2016. | 10.109,40 | ||
| 06/04/2016 | EMPENHO LIQUIDADO POR FLÁVIA BERTANI, CFE NF Nº 35083. | 1.618,40 | ||
| 20/04/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1563/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 534 | 1.618,40 | ||
| 07/06/2016 | EMP. LIQUIDADO POR FLAVIA D. BERTANI, CFE NF 36086. | 4.868,20 | ||
| 22/06/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1563/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 567 | 4.868,20 | ||
| 04/08/2016 | EMP. LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBROS, CFE NF 37194. | 3.621,65 | ||
| 15/08/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1563/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 594 | 3.621,65 | ||
| 30/12/2016 | DESPESA NÃO EFETIVADA. | -1,15 | ||
| TOTAL | 10.108,25 | 10.108,25 | 10.108,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
