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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: I N S S

Dados do Empenho

Número do empenho:	1565	Data de lançamento:	07/03/2016
Tipo de empenho:	INSS PREFEITURA
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	CULTURA
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS
Conta de Despesa:	3190.13.99.02.00.00 - INSS - S/CONT. TRAB. MEI
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	REF. INSS PARTE PATRONAL CONTRATO Nº 027/2016, SERVIÇOS PRESTADOS POR MARINA MISSIO.	180,00	1.440,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/03/2016	REF. INSS PARTE PATRONAL CONTRATO Nº 027/2016, SERVIÇOS PRESTADOS POR MARINA MISSIO.	1.440,00
12/04/2016	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 001.		180,00
06/05/2016	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O.DA COSTA, CFE NF 002.		180,00
20/05/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1565/2016			180,00
09/06/2016	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 004.		180,00
20/06/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1565/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861157			180,00
08/07/2016	EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 006.		180,00
20/07/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1565/2016			180,00
09/08/2016	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 008.		180,00
17/08/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1565/2016			180,00
09/09/2016	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 009.		180,00
16/09/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1565/2016			180,00
20/10/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1565/2016			180,00
26/10/2016	CFE TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL.	-360,00
18/11/2016	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 010.		180,00
18/11/2016	CFE TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL	-180,00
18/11/2016	VALOR ANULADO INDEVIDAMENTE, DEVIDO TER SIDO EMITIDO ORDEM DE PAGAMENTO, SEM DEVIDA LIQUIDAÇÃO.	360,00
21/11/2016	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1565/2016 - REF. SETEMBRO/2016 I N S S - 111			180,00
TOTAL		1.260,00	1.260,00	1.260,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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