| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES |
| Número do empenho: | 157 | Data de lançamento: | 11/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DO ONIBUS DA PLACAS IVY 7904 DE USO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 0,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/01/2016 | REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DO ONIBUS DA PLACAS IVY 7904 DE USO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 100,00 | ||
| 11/01/2016 | EMPENHO LIQUIDADO POR AILTO R DA SILVA, CFE NF Nº 08585. | 100,00 | ||
| 19/02/2016 | Pagamento de Empenho 157/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851422 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
