| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SHEILA CARVALHO BORTOLUZZI ME |
| Número do empenho: | 1575 | Data de lançamento: | 08/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE 15 PACOTES DE LENÇOS UMEDECIDOS PARA USO NAS CRIANÇAS DO BERÇÁRIO DA EMEI TOCA DOS TOCOS. | 216,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2016 | REF. AQUISIÇÃO DE 15 PACOTES DE LENÇOS UMEDECIDOS PARA USO NAS CRIANÇAS DO BERÇÁRIO DA EMEI TOCA DOS TOCOS. | 216,85 | ||
| 08/03/2016 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 040943. | 216,85 | ||
| 11/04/2016 | Pagamento de Empenho 1575/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2798 | 216,85 | ||
| TOTAL | 216,85 | 216,85 | 216,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
