| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MARIA DALIR DURIGON |
| Número do empenho: | 1578 | Data de lançamento: | 08/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE FLORES PARA DISTRIBUIÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PARA AS FUNCIONÁRIAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 0,00 | 140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2016 | REF. AQUISIÇÃO DE FLORES PARA DISTRIBUIÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PARA AS FUNCIONÁRIAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 140,00 | ||
| 08/03/2016 | EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBRÓS, CFE NF Nº | 140,00 | ||
| 11/04/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859348 PAGTO. REF. EMPENHO 1578/2016 MARIA DALIR DURIGON - 2917 | 140,00 | ||
| TOTAL | 140,00 | 140,00 | 140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
