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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: VALDIR RIBEIRO

Dados do Empenho

Número do empenho:	1582	Data de lançamento:	08/03/2016
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A NÃO ME TOQUE-RS, NO DIA 08.03.2016, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COMAJA PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE BANDA LARGA.	0,00	26,70

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/03/2016	REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A NÃO ME TOQUE-RS, NO DIA 08.03.2016, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COMAJA PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE BANDA LARGA.	26,70
08/03/2016	EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR VALDIR RIBEIRO.		26,70
11/04/2016	Pagamento de Empenho 1582/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861081			26,70
TOTAL		26,70	26,70	26,70
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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