| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA |
| Número do empenho: | 1592 | Data de lançamento: | 09/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA USO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS IVY-7904. | 143,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2016 | REF. AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA USO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS IVY-7904. | 143,30 | ||
| 01/04/2016 | EMPENHO LIQUIDADO POR AILTO RODRIGUES DA SILVA, CFE NF Nº 03614. | 143,30 | ||
| 11/04/2016 | Pagamento de Empenho 1592/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2803 | 143,30 | ||
| TOTAL | 143,30 | 143,30 | 143,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
