| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: AMIRIS DE FATIMA LIRA ME |
| Número do empenho: | 1593 | Data de lançamento: | 09/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA E.M.E,F. MENINO DEUS. | 0,00 | 523,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2016 | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA E.M.E,F. MENINO DEUS. | 523,20 | ||
| 09/03/2016 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 010620834. | 523,20 | ||
| 11/04/2016 | Pagamento de Empenho 1593/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2797 | 523,20 | ||
| TOTAL | 523,20 | 523,20 | 523,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
