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Exercício: 2016
Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL	Exportar os Dados

Número do empenho:	16	Data de lançamento:	04/01/2016
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	GABINETE DO SEC. E ORGAO SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO 2016, NA GARAGEM MUNICIPAL.	6.300,00	6.300,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/01/2016	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO 2016, NA GARAGEM MUNICIPAL.	6.300,00
29/01/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		567,30
17/02/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860903			567,30
26/02/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		543,30
10/03/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860978			543,30
28/03/2016	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		584,01
11/04/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861079			584,01
27/04/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		629,20
10/05/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861098			629,20
25/05/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		548,24
13/06/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861148			548,24
27/06/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		622,52
26/07/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		596,80
11/08/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861204			622,52
26/08/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		560,18
13/09/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861217			596,80
27/09/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		522,05
17/10/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861230			560,18
27/10/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		366,76
10/11/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851308			522,05
28/11/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		357,62
05/12/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851588			366,76
26/12/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		326,31
26/12/2016	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-75,71
28/12/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1427			357,62
24/01/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861376			326,31
TOTAL		6.224,29	6.224,29	6.224,29
SALDO A PAGAR				0,00