| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 1611 | Data de lançamento: | 09/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO GABINETE DA PREFEITA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD FOCUS SEDAN PLACAS IVS 3904, EM RETORNO DE VIAGEM DE PORTO ALEGRE-RS. | 0,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2016 | REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD FOCUS SEDAN PLACAS IVS 3904, EM RETORNO DE VIAGEM DE PORTO ALEGRE-RS. | 50,00 | ||
| 09/03/2016 | EMPENHO LIQUIDADO POR SANDRA REGINA SOARES, CFE NF Nº 053630. | 50,00 | ||
| 11/04/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861090 PAGTO. REF. EMPENHO 1611/2016 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ESPUMOSO LTDA - 3064 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
