| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 1612 | Data de lançamento: | 09/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SEC. E ORGAO SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR CANDIDO LEANDRO TOLEDO LIRA - 01/12/2015 A 31/12/2015. | 4.921,09 | 4.921,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2016 | REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR CANDIDO LEANDRO TOLEDO LIRA - 01/12/2015 A 31/12/2015. | 4.921,09 | ||
| 09/03/2016 | EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 4.921,09 | ||
| 18/03/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861045 PAGTO. REF. EMPENHO 1612/2016 SERVIDORES - 4 | 4.921,09 | ||
| TOTAL | 4.921,09 | 4.921,09 | 4.921,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
