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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 1612 Data de lançamento: 09/03/2016
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: GABINETE DO SEC. E ORGAO SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa: PESSOAL/ENCARGOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR CANDIDO LEANDRO TOLEDO LIRA - 01/12/2015 A 31/12/2015. 4.921,09 4.921,09

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/03/2016 REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR CANDIDO LEANDRO TOLEDO LIRA - 01/12/2015 A 31/12/2015. 4.921,09
09/03/2016 EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 4.921,09
18/03/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861045 PAGTO. REF. EMPENHO 1612/2016 SERVIDORES - 4 4.921,09
TOTAL 4.921,09 4.921,09 4.921,09
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.