Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1613 |
Data de lançamento: |
09/03/2016 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infraestrutura Urbana e Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO ARMANDO HEFLER - 01/12/2015 A 31/12/2015. |
2.511,93 |
2.511,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/03/2016 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO ARMANDO HEFLER - 01/12/2015 A 31/12/2015. |
2.511,93 |
|
|
| 09/03/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
2.511,93 |
|
| 18/03/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861047
PAGTO. REF. EMPENHO 1613/2016
SERVIDORES - 4 |
|
|
2.511,93 |
| TOTAL |
2.511,93 |
2.511,93 |
2.511,93 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
