| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: RAMOS E SARTORI LTDA ME |
| Número do empenho: | 1615 | Data de lançamento: | 09/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DEJANIRA BRABO ANTONELLO, IZALTINA M. JANESCH, VINICIUS PEREIRA E DANILO ARRUDA DA SILVA. | 516,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2016 | REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DEJANIRA BRABO ANTONELLO, IZALTINA M. JANESCH, VINICIUS PEREIRA E DANILO ARRUDA DA SILVA. | 516,24 | ||
| 09/03/2016 | EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBRÓS, CFE NF Nº 17173, 17172, 17128, 17127,. | 516,24 | ||
| 11/04/2016 | Pagamento de Empenho 1615/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859324 | 516,24 | ||
| TOTAL | 516,24 | 516,24 | 516,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
