| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: AMIRIS DE FATIMA LIRA ME |
| Número do empenho: | 1619 | Data de lançamento: | 10/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO 4º ESCONDERIJO DO COELHO. | 11,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2016 | REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO 4º ESCONDERIJO DO COELHO. | 11,50 | ||
| 10/03/2016 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº | 11,50 | ||
| 11/04/2016 | Pagamento de Empenho 1619/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850364 | 11,50 | ||
| TOTAL | 11,50 | 11,50 | 11,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
