| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: GILNEI ANDRE DOS SANTOS ME |
| Número do empenho: | 1620 | Data de lançamento: | 10/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE SISTEMA DE RAMAIS DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 2.680,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2016 | REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE SISTEMA DE RAMAIS DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 2.680,00 | ||
| 14/03/2016 | EMPENHO LIQUIDADO POR VALDIR RIBEIRO, CFE NF Nº 0512. | 2.680,00 | ||
| 11/04/2016 | Pagamento de Empenho 1620/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851575 | 2.680,00 | ||
| TOTAL | 2.680,00 | 2.680,00 | 2.680,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
