Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: GILNEI ANDRE DOS SANTOS ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1620 |
Data de lançamento: |
10/03/2016 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE SISTEMA DE RAMAIS DO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
0,00 |
2.680,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/03/2016 |
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE SISTEMA DE RAMAIS DO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
2.680,00 |
|
|
| 14/03/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO POR VALDIR RIBEIRO, CFE NF Nº 0512. |
|
2.680,00 |
|
| 11/04/2016 |
Pagamento de Empenho 1620/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851575 |
|
|
2.680,00 |
| TOTAL |
2.680,00 |
2.680,00 |
2.680,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
