Nome do Credor: DETYLINE PRODUTOS E SISTEMAS PARA LIMPEZA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1643
Data de lançamento:
10/03/2016
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR AO EMPENHO Nº 1167/2016, CORRESPONDENTE AO FRETE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO/CONSUMO NA LAVANDERIA DO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.
0,00
31,78
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/03/2016
REF. COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR AO EMPENHO Nº 1167/2016, CORRESPONDENTE AO FRETE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO/CONSUMO NA LAVANDERIA DO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.
31,78
10/03/2016
EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBRÓS, CFE NF Nº
31,78
30/03/2016
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1643/2016
DETYLINE PRODUTOS E SISTEMAS PARA LIMPEZA LTDA - 3721
31,78
TOTAL
31,78
31,78
31,78
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
