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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: EXPRESSO AZUL TRANSP. S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 1644 Data de lançamento: 10/03/2016
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O SERVIDOR GILVAN MARION JUNIOR, DE ESPUMOSO-RS A SOLEDADE-RS, PARA POSTERIOR EMBARQUE COM DESTINO A PORTO ALEGRE-RS NA REALIZAÇÃO DE CURSO NA DPM NOS DIAS 14, 15 E 16 DE MARÇO DE 2016. 8,50 8,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/03/2016 REF. DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O SERVIDOR GILVAN MARION JUNIOR, DE ESPUMOSO-RS A SOLEDADE-RS, PARA POSTERIOR EMBARQUE COM DESTINO A PORTO ALEGRE-RS NA REALIZAÇÃO DE CURSO NA DPM NOS DIAS 14, 15 E 16 DE MARÇO DE 2016. 8,50
17/03/2016 EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 8,50
11/04/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861093 PAGTO. REF. EMPENHO 1644/2016 EXPRESSO AZUL TRANSP. S/A - 559 8,50
TOTAL 8,50 8,50 8,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.