| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA S/A |
| Número do empenho: | 1645 | Data de lançamento: | 10/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. DESPESA COM PASSAGEM DE ÔNIBUS DE SOLEDADE-RS A PORTO ALEGRE-RS AO SERVIDOR GILVAN MARION JUNIOR, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO PROMOVIDO PELO LABORATÓRIO DE MICROBIOLOGIA E CONTROLE DE ALIMENTOS NOS DIAS 14, 15 E 16 DE MARÇO DE 2016. | 54,75 | 54,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2016 | REF. DESPESA COM PASSAGEM DE ÔNIBUS DE SOLEDADE-RS A PORTO ALEGRE-RS AO SERVIDOR GILVAN MARION JUNIOR, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO PROMOVIDO PELO LABORATÓRIO DE MICROBIOLOGIA E CONTROLE DE ALIMENTOS NOS DIAS 14, 15 E 16 DE MARÇO DE 2016. | 54,75 | ||
| 17/03/2016 | EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 54,75 | ||
| 11/04/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861093 PAGTO. REF. EMPENHO 1645/2016 VIACAO OURO E PRATA S/A - 1681 | 54,75 | ||
| TOTAL | 54,75 | 54,75 | 54,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
