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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA S/A

Dados do Empenho

Número do empenho:	1645	Data de lançamento:	10/03/2016
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. DESPESA COM PASSAGEM DE ÔNIBUS DE SOLEDADE-RS A PORTO ALEGRE-RS AO SERVIDOR GILVAN MARION JUNIOR, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO PROMOVIDO PELO LABORATÓRIO DE MICROBIOLOGIA E CONTROLE DE ALIMENTOS NOS DIAS 14, 15 E 16 DE MARÇO DE 2016.	54,75	54,75

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/03/2016	REF. DESPESA COM PASSAGEM DE ÔNIBUS DE SOLEDADE-RS A PORTO ALEGRE-RS AO SERVIDOR GILVAN MARION JUNIOR, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO PROMOVIDO PELO LABORATÓRIO DE MICROBIOLOGIA E CONTROLE DE ALIMENTOS NOS DIAS 14, 15 E 16 DE MARÇO DE 2016.	54,75
17/03/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		54,75
11/04/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861093 PAGTO. REF. EMPENHO 1645/2016 VIACAO OURO E PRATA S/A - 1681			54,75
TOTAL		54,75	54,75	54,75
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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