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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: SANDRA REGINA SOARES

Dados do Empenho
Número do empenho: 1653 Data de lançamento: 11/03/2016
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DO GABINETE DA PREFEITA
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.50 REF. 1.1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 15/03/2016 A 16/03/2016, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE "CONDUTAS VEDADAS NO ANO ELEITORAL", PROMOVIDO PELA DPM. 238,90 358,35

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/03/2016 REF. 1.1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 15/03/2016 A 16/03/2016, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE "CONDUTAS VEDADAS NO ANO ELEITORAL", PROMOVIDO PELA DPM. 358,35
11/03/2016 EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR ANA PAULA DAMBRÓS. 358,35
14/03/2016 Pagamento de Empenho 1653/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1283 358,35
TOTAL 358,35 358,35 358,35
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.