| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SANDRA REGINA SOARES |
| Número do empenho: | 1653 | Data de lançamento: | 11/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO GABINETE DA PREFEITA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.50 | REF. 1.1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 15/03/2016 A 16/03/2016, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE "CONDUTAS VEDADAS NO ANO ELEITORAL", PROMOVIDO PELA DPM. | 238,90 | 358,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2016 | REF. 1.1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 15/03/2016 A 16/03/2016, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE "CONDUTAS VEDADAS NO ANO ELEITORAL", PROMOVIDO PELA DPM. | 358,35 | ||
| 11/03/2016 | EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR ANA PAULA DAMBRÓS. | 358,35 | ||
| 14/03/2016 | Pagamento de Empenho 1653/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1283 | 358,35 | ||
| TOTAL | 358,35 | 358,35 | 358,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
