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Última atualização realizada em 16/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: LUIZ ANTONIO BRUNORI

Dados do Empenho

Número do empenho:	1654	Data de lançamento:	11/03/2016
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. PROC. JURID. PROT. RECEP. E ALIST. MILITAR
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.50	REF. 1.1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 15/03/2016 A 16/03/2016, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE "CONDUTAS VEDADAS NO ANO ELEITORAL", PROMOVIDO PELA DPM.	199,60	299,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/03/2016	REF. 1.1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 15/03/2016 A 16/03/2016, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE "CONDUTAS VEDADAS NO ANO ELEITORAL", PROMOVIDO PELA DPM.	299,40
11/03/2016	EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR SANDRA REGINA SOARES.		299,40
14/03/2016	Pagamento de Empenho 1654/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1284			299,40
TOTAL		299,40	299,40	299,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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