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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: JANRIER DE LORENA WENDEL & CIA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1659	Data de lançamento:	11/03/2016
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 024/2015, CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA EXECUCAO PROGR. ESTR. SAUDE DA FAMILIA E.S.F. GOVERNO FEDERAL E DE SERVICOS MEDICOS GENERALISTAS, PLANTOES E SOBREAVISOS PARA ATENDIMENTO UBS E NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.	0,00	100.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/03/2016	REF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 024/2015, CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA EXECUCAO PROGR. ESTR. SAUDE DA FAMILIA E.S.F. GOVERNO FEDERAL E DE SERVICOS MEDICOS GENERALISTAS, PLANTOES E SOBREAVISOS PARA ATENDIMENTO UBS E NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.	100.000,00
06/05/2016	EMP. LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBROS, CFE NF 083.		18.653,00
01/06/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1659/2016 - REF. ABRIL/2016 JANRIER DE LORENA WENDEL & CIA LTDA ME - 4498			18.653,00
15/06/2016	EMP. LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBROS, CFE NF 084.		28.849,66
04/07/2016	EMP. LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBROS, CFE NF 085.		44.110,00
08/07/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859443, 859444 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1659/2016 - REF. MAIO/2016 JANRIER DE LORENA WENDEL & CIA LTDA ME - 4498			28.849,66
12/07/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1659/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859476			22.055,00
03/08/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1659/2016 - REF.JUNHO/2016 JANRIER DE LORENA WENDEL & CIA LTDA ME - 4498			22.055,00
08/08/2016	EMP. LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBROS, CFE NF 086.		8.387,34
21/09/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859494, 859495 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1659/2016 - REF. JULHO/2016 JANRIER DE LORENA WENDEL & CIA LTDA ME - 4498			8.387,34
TOTAL		100.000,00	100.000,00	100.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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