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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: JANRIER DE LORENA WENDEL & CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1659 Data de lançamento: 11/03/2016
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 3 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 024/2015, CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA EXECUCAO PROGR. ESTR. SAUDE DA FAMILIA E.S.F. GOVERNO FEDERAL E DE SERVICOS MEDICOS GENERALISTAS, PLANTOES E SOBREAVISOS PARA ATENDIMENTO UBS E NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. 100.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/03/2016 REF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 024/2015, CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA EXECUCAO PROGR. ESTR. SAUDE DA FAMILIA E.S.F. GOVERNO FEDERAL E DE SERVICOS MEDICOS GENERALISTAS, PLANTOES E SOBREAVISOS PARA ATENDIMENTO UBS E NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. 100.000,00
06/05/2016 EMP. LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBROS, CFE NF 083. 18.653,00
01/06/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1659/2016 - REF. ABRIL/2016 JANRIER DE LORENA WENDEL & CIA LTDA ME - 4498 18.653,00
15/06/2016 EMP. LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBROS, CFE NF 084. 28.849,66
04/07/2016 EMP. LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBROS, CFE NF 085. 44.110,00
08/07/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859443, 859444 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1659/2016 - REF. MAIO/2016 JANRIER DE LORENA WENDEL & CIA LTDA ME - 4498 28.849,66
12/07/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1659/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859476 22.055,00
03/08/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1659/2016 - REF.JUNHO/2016 JANRIER DE LORENA WENDEL & CIA LTDA ME - 4498 22.055,00
08/08/2016 EMP. LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBROS, CFE NF 086. 8.387,34
21/09/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859494, 859495 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1659/2016 - REF. JULHO/2016 JANRIER DE LORENA WENDEL & CIA LTDA ME - 4498 8.387,34
TOTAL 100.000,00 100.000,00 100.000,00
SALDO A PAGAR 0,00


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