Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/03/2016 |
REF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 024/2015, CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS P/ EXECUCAO PROGR. ESTR. SAUDE DA FAMILIA E.S.F. GOVERNO FEDERAL E DE SERVICOS MEDICOS GENERALISTAS, PLANTOES E SOBREAVISOS PARA ATENDIMENTO UBS E NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL - CFE LIC. Nº 11/2015 - TOMADA DE PREÇOS 01/2015. |
32.700,00 |
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| 14/10/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBROS, CFE NF 087. |
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8.944,91 |
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| 18/10/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1662/2016 - REF. AGOSTO/2016
JANRIER DE LORENA WENDEL & CIA LTDA ME - 4498 |
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8.944,91 |
| 16/11/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR SANDRA REGINA SOARES, CFE NF 090. |
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10.000,00 |
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| 22/11/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1662/2016 - REF. OUTUBRO/2016
JANRIER DE LORENA WENDEL & CIA LTDA ME - 4498 |
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10.000,00 |
| 07/12/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR ALOISA DE LIMA ALVARENGA, CFE NF 091. |
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13.755,09 |
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| 28/12/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1662/2016 - REF. NOVEMBRO/2016
JANRIER DE LORENA WENDEL & CIA LTDA ME - 4498 |
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10.000,00 |
| 19/01/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1662/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 647 |
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3.755,09 |
| TOTAL |
32.700,00 |
32.700,00 |
32.700,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
