Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1671 |
Data de lançamento: |
14/03/2016 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. DESPESA DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL e-CPF, PARA AS SERVIDORAS AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN E VERA TERESINHA SCHEIBLER. |
0,00 |
530,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/03/2016 |
REF. DESPESA DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL e-CPF, PARA AS SERVIDORAS AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN E VERA TERESINHA SCHEIBLER. |
530,00 |
|
|
| 14/03/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
530,00 |
|
| 16/03/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1671/2016
SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA - 4184 |
|
|
530,00 |
| TOTAL |
530,00 |
530,00 |
530,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
