| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: GRAFICA LIDER LTDA |
| Número do empenho: | 1673 | Data de lançamento: | 14/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL. | 0,00 | 1.041,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2016 | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL. | 1.041,00 | ||
| 16/03/2016 | EMPENHO LIQUIDADO POR VERA TERESINHA SCHEIBLER, CFE NF Nº 07784. | 1.041,00 | ||
| 14/04/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1673/2016 GRAFICA LIDER LTDA - 14298 | 1.041,00 | ||
| TOTAL | 1.041,00 | 1.041,00 | 1.041,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
